▪ لضبط حسابات الخزينة و حسابات العملاء و الموردين يجب تسجيل سند صرف عند صرف أي مبالغ مالية ( مشتريات – مصروف - ... الخ.)
▪ لإدخال سند صرف :
1. اختر تاريخ سند الصرف.
2. اختر النوع ( عميل – مورد – إيراد ).
3. اكمل باقي البيانات.
4. اضغط زر "حفظ".
▪ لضبط حسابات الخزينة و حسابات العملاء و الموردين يجب تسجيل سند صرف عند صرف أي مبالغ مالية ( مشتريات – مصروف - ... الخ.)
▪ لإدخال سند صرف :
1. اختر تاريخ سند الصرف.
2. اختر النوع ( عميل – مورد – إيراد ).
3. اكمل باقي البيانات.
4. اضغط زر "حفظ".
▪ لإدخال فاتورة مشتريات : 1. اختر الشركة الموردة من القائمة المنسدلة.2. اختر المجموعة التي...
▪ في هذا النموذج يمكنك عرض كشف بحسابات الموردين إجمالي أو عن فترة محددة.▪ لعرض حسابات مورد : 1....
▪ خطوات عملية البيع : 1. اختر الصنف التي تريد إدراجه في عملية البيع من خلال القوائم المنسدلة (...
▪ يتم إدخال بيانات العاملين و تحديد صلاحياتهم عن طريق مدير النظام.▪ لإدخال موظف جديد : 1. أدخل...
▪ في هذا النموذج يمكنك عرض كشف بحسابات العملاء إجمالي أو عن فترة محددة.▪ لعرض حسابات عميل : 1....